Luck Fairy 追問

2019-10-10 10:19

第二個分錄我不太理解

郭老師 解答

2019-10-10 10:28

你好，交稅抵扣的分錄

Luck Fairy 追問

2019-10-10 10:46

我想問您一下，上個月填了申明，這個月還要重新填申明嗎？

郭老師 解答

2019-10-10 10:50

不需要的，到12月底，這個聲明都一直有效。

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:11

那我是上個月填的，我有點忘記了這個遞減稅是怎么來的，那我這個月的遞減稅怎么填啊？

郭老師 解答

2019-10-10 11:15

進項稅額＊10% ，你是問計算方法？

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:21

是的，計提方法，這個進行稅額是什么時候到什么時候的呢？

郭老師 解答

2019-10-10 11:29

你好，是當月的進項稅額的

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:36

哦，我有一個費用票是認證了的，現在要做進項稅轉出，我填申報表的時候填哪里呢？

郭老師 解答

2019-10-10 11:41

你好，調減里面填寫的，

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:48

也是按照10%來調減嗎？

郭老師 解答

2019-10-10 11:54

按10%加計扣除的是的

Luck Fairy 追問

2019-10-10 12:01

老師，還有另外一個問題，就是我有一個是住宿費超標需要進項轉出的，我填附表二的時候應填哪一項呢？

郭老師 解答

2019-10-10 12:05

可以放到附表二進項轉出其他

Luck Fairy 追問

2019-10-10 13:40

老師，我們是服務行業，招待費和贊助會議的專票可以抵扣銷項稅嗎？

郭老師 解答

2019-10-10 13:48

招待費不可以
贊助會議費是什么

Luck Fairy 追問

2019-10-10 13:55

贊助會議是，比如別人主辦一個會議，我們贊助他們去參會，就會有一些住宿發票是專票的。這樣的，還有就是贊助會議的某個項目，比如餐飲，開了專票。可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-10 14:03

餐飲的不可以
贊助對方給你開贊助費的發票