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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-10 09:32

您好
請問您是什么行業

suki 追問

2019-10-10 16:21

老師,您好,我司是物流公司,運輸業

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:21

您成本用的什么會計科目

suki 追問

2019-10-10 16:33

老師,物流行業成本用什么會計科目比較好

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:41

可以用勞務成本科目歸集發生的成本  然后確認收入后轉入主營業務成本

suki 追問

2019-10-10 16:48

老師,9月付當月的成本,但是對方不開票或者跨月甚至跨年開票,請問怎么做會計分錄?

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:51

借:預付賬款(其他應付款)等
貸:銀行存款
借:勞務成本
貸:預付賬款(其他應付款)-暫估
收到發票
借:預付賬款(其他應付款)-暫估
貸:預付賬款(其他應付款)
沒有收到發票的話 匯算清繳的時候填表納稅調整不能所得稅前扣除  然后做第三筆分錄

suki 追問

2019-10-10 17:13

老師,直接做借:勞務成本  貸:銀行存款  可以嗎

bamboo老師 解答

2019-10-10 17:35

如果您支付的時候成本已經發生了 確定不能取得成本發票 可以

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你好 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-07-15 15:11:26
借:銀行存款 貸:主營業務收入 結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2019-12-03 16:19:14
暫估成本會計分錄: 1、未認證時,估價入庫 借:原材料、低值易耗品、庫存商品等 貸:庫存現金、銀行存款或往來等科目 2、認證當月正式入庫 ①先沖回 借:原材料、低值易耗品、庫存商品等(紅字) 貸:庫存現金、銀行存款或往來等科目(紅字) ②再入庫 借:原材料、低值易耗品、庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:庫存現金、銀行存款或往來等科目
2019-01-11 11:36:48
您好,問題正在解答中,請稍等
2020-06-03 14:29:25
你好,在飼養過程中,這些飼料都算是成本,屬于成本部分做進成本,屬于收入做進收入,差額就是利潤
2020-04-04 13:34:46
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