小姐大 追問

2019-10-10 09:14

之前的發票沒有開，后面一部分有開

meizi老師 解答

2019-10-10 09:19

你好  開的發票就沖 如果之前的發票都不開給你了 就一起轉費用去 匯算調整

小姐大 追問

2019-10-10 09:21

那后面還會開發票怎么做呢？我之前有一部分沒簽合同的。我做到在建工程去了

meizi老師 解答

2019-10-10 09:25

你好 還要開票給你的話 你就繼續掛著 到時最好是催票回來  在匯算之前拿回 避免匯算調整

小姐大 追問

2019-10-10 09:26

那這次開票的就可以直接做管理費用去了，是嗎？

meizi老師 解答

2019-10-10 09:27

嗯 是的 你可以轉對應發票的金額

小姐大 追問

2019-10-10 09:32

那之前做在建工程的呢？開票得是做到管理費用哪里呢？沒開票的等下次票拿到怎么做分錄呢？

meizi老師 解答

2019-10-10 09:33

你好 裝修費不應該計入在建工程的 。 拿到發票后期就沖預付賬款做費用 你得先把在建工程沖掉才行

小姐大 追問

2019-10-10 09:35

那不做到在建工程，做到哪里？后期拿到發票，沖預付賬款，是借:管理費用，貸:預付賬款嗎

meizi老師 解答

2019-10-10 09:36

嗯 是的   你是裝修費 就這樣來做借:管理費用，貸:預付賬款

小姐大 追問

2019-10-10 09:40

那在建工程的做哪里去了嗎

meizi老師 解答

2019-10-10 09:42

你好 你就沖掉之前做的在建工程    把支付的錢掛預付賬款 然后你才好結轉到費用

小姐大 追問

2019-10-10 09:53

你是說把在建工程轉預付賬款？我之前做到在建工程是有發票的

meizi老師 解答

2019-10-10 09:56

你好 你上面不是說裝修費是做了預付賬款里面了   你是不是又轉了在建工程里面去了。那你就等著后面的發票轉管理費用去。你這個裝修費用不應該入在建工程的  應該是計入費用