鄒老師在嗎，其他老師不要答我上個月有一些做了進項稅抵扣而又留抵的，發(fā)票是在9月才報銷，當(dāng)時您指導(dǎo)我的分錄是下面這個，那么我這個月在做報銷時，進項還是根據(jù)以前借管理費用應(yīng)交增值稅進項稅待銀行嗎，還是要怎么做即征即退部分借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）4，貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）2，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2，貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅2 一般計稅部分借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）6，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1，貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）7

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-09 17:29

你好，如果即征即退部分納稅是2萬，一般計稅留抵是1萬是這樣作分錄的

ZB 追問

2019-10-09 17:36

那我到九月時要怎么操作？

鄒老師解答

2019-10-09 19:34

你好，9月份的進項，銷項，即征即退，一般計稅的稅額分別是多少呢？

ZB 追問

2019-10-10 09:54

9月沒有開票，進項也已經(jīng)在8月做了抵扣

鄒老師解答

2019-10-10 09:58

你好，9月份沒有開具發(fā)票，就不需要做銷項稅額處理就是了

ZB 追問

2019-10-10 10:03

那我8月最后在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額1萬，是表示留抵的對嗎

鄒老師解答

2019-10-10 13:38

你好，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額1萬是表示留抵的稅額

ZB 追問

2019-10-10 13:59

那我做抵扣的那個月分錄要怎么做

鄒老師解答

2019-10-10 14:10

你好，我做抵扣的那個月（具體是指哪個月？）

ZB 追問

2019-10-10 15:51

比如我十月或者11月開票了，需要抵扣的話，當(dāng)月分錄應(yīng)該怎么做

鄒老師解答

2019-10-10 15:57

你好，抵扣1萬元的留抵稅額這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1

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