亢 追問

2019-10-09 11:20

現在的情況是，我會計帳上的進項金額與納稅申報表留底不一致，在想是不是納稅申報表上的金額是把進項稅轉出的金額減去的呢？

張艷老師 解答

2019-10-09 11:22

在想是不是納稅申報表上的金額是把進項稅轉出的金額減去的呢？---是會減除進項稅額轉出的。您看一下申報表每個項目后面都計算列式的。

亢 追問

2019-10-09 11:30

所以說納稅申報表上的期末留底稅額是進項稅減去進項稅轉出的數據？那我怎么判斷會計帳上的金額和納稅申報表上的數據是一致的對上的呢？

張艷老師 解答

2019-10-09 11:34

所以說納稅申報表上的期末留底稅額是進項稅減去進項稅轉出的數據？---是整體減的，這個問題您看一下申報表，一下就能明白的。
那我怎么判斷會計帳上的金額和納稅申報表上的數據是一致的對上的呢？--您匯總一下銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉出的數字，和申報表上的數字比較一下，就知道了。

亢 追問

2019-10-09 15:55

木有銷項稅，請問怎么把進項稅和進項稅轉出和納稅申報表上的什么數據來對比呢？

張艷老師 解答

2019-10-09 16:55

您就看一下賬上的數字和申報表的數字進行比對就是了。