珠珠 追問

2019-10-09 10:35

開票收入，等于實際上季度稅控盤的開具了1255712.38，但實際銷售額是763904.76，多的49萬是上上季度的銷售額，已經交過稅了

張艷老師 解答

2019-10-09 10:40

多的49萬是上上季度的銷售額，已經交過稅了--這個是不需要填寫到本季度的申報表的。
老師想問的是763904.76大于稅控器開具了上上季度的發票491807.62是否為未開票收入呢？

珠珠 追問

2019-10-09 10:44

49萬是上上季度的為開票收入，實際本季度稅控器開具了1255712.38，但本季度實際銷售額是76萬，

張艷老師 解答

2019-10-09 10:48

這樣的話，您填寫申報表的數字是對的。因為本期會有未開票收入的負數金額嘛。

珠珠 追問

2019-10-09 11:00

但是這49萬上季度我未做成未開票收入。

張艷老師 解答

2019-10-09 11:01

這個是正確的，您上季度申報為未開票收入，本季度補開發票嘛。

珠珠 追問

2019-10-09 11:03

我是說這49萬上季度的申報表我沒做成未開票收入，導致這次申報的第四列≠第五列加第六列

張艷老師 解答

2019-10-09 11:04

這樣的話，那就是要將這本季度稅控器開具了1255712.38金額全部填寫到第4和6欄了。

珠珠 追問

2019-10-09 11:05

這樣不就多交了稅

張艷老師 解答

2019-10-09 11:07

您本來就應該交這么多的稅款嘛，因為您上季度申報表沒有申報為未開票收入嗎？