快樂崇拜 追問

2019-10-09 07:51

不是，是我公司員工去代開專票，順便預(yù)繳，結(jié)果，他們只代開了，收了其他稅費，沒有給我們報驗，也沒預(yù)收我們的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在要申報了，我要怎么辦？全部在機(jī)構(gòu)地繳納？

月月老師 解答

2019-10-09 08:01

你好，你還是要去異地預(yù)繳的。可能涉及滯納金，但是不多，然后回來在申報所得稅。

快樂崇拜 追問

2019-10-09 08:03

好的，是我現(xiàn)在申報上個季度的數(shù)據(jù)時就可以抵減這個預(yù)交的稅款是嘛

月月老師 解答

2019-10-09 08:29

你好，可以抵預(yù)繳的所得稅的。

快樂崇拜 追問

2019-10-09 09:13

可是這個預(yù)繳是在10月份啦，我申報7-9月份，我如果申報抵扣，我們注冊地稅局會不會調(diào)不到預(yù)繳稅款的資料

月月老師 解答

2019-10-09 09:16

你好，不會的，你可以填寫申報所屬期的。

快樂崇拜 追問

2019-10-09 09:19

什么時候填寫，申報時，還是預(yù)繳時，沒弄過，請老師指導(dǎo)

月月老師 解答

2019-10-09 09:20

你好，預(yù)繳的時候填寫。申報在網(wǎng)上申報就可以。

快樂崇拜 追問

2019-10-09 09:26

好的，謝謝老師。

月月老師 解答

2019-10-09 09:27

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。