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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-08 16:33

你好,如果是針對不同顧客,銷售價格是可以不同的

Helen一 追問

2019-10-08 16:35

如果是同一客戶呢?

鄒老師 解答

2019-10-08 16:43

你好,同一個客戶同一次性銷售應當做到一致才是的
如果是不同月份,那可能是不同的

Helen一 追問

2019-10-08 16:51

A從我這低價進貨 高價賣給B,我給B開票。除去A在我這進貨應交的稅。我應該收他差價部分的稅點  麻煩老師幫我列一下:小規模增值稅3%   所得稅10%

鄒老師 解答

2019-10-08 16:58

你好,A從我這低價進貨 高價賣給B,根據你這個貌似,應當開具發票給A,而不是B的
增值稅=不含稅收入*3%
企業所得稅=利潤總額*所得稅稅率

Helen一 追問

2019-10-08 17:06

增值稅3%,附加稅有1%左右,所得稅10%   也就說差價部分我要收他14%才可以嗎?

Helen一 追問

2019-10-08 17:07

這樣才不會虧嗎

鄒老師 解答

2019-10-08 18:04

你好,所得稅通常稅負率不會這么高的
所得稅稅負率=所得稅納稅金額/收入,而不是本來的所得稅稅率

Helen一 追問

2019-10-08 18:24

那我到底應該收對方多少個點?

鄒老師 解答

2019-10-08 18:28

你好,這個是雙方協商,沒有一個統一計算公式的
比如你單位企業所得稅稅負率是1%,那可以按(3%+3%*10%+1%)這樣向對方收取

Helen一 追問

2019-10-08 18:47

老師請問3%*10%+1%是什么意思?

鄒老師 解答

2019-10-08 19:21

你好,3%是增值稅稅負率,10%是附加稅占增值稅的比例(城建稅5%,教育費附加3%,地方教育費附加2%),那附加稅就是3%*10%
1%是假設企業所得稅稅負率,所以 3%*10%+1%是附加稅+企業所得稅稅負率

Helen一 追問

2019-10-08 19:42

剛成立的公司,公戶沒錢,要進貨  股東和法人給公戶轉錢,是以投資款的名義好還是借款的名義好,7月和8月都是按投資款轉的

鄒老師 解答

2019-10-08 19:43

你好,如果從公司角度,當然是投資款更好,因為這個不需要歸還

Helen一 追問

2019-10-08 19:47

如果走借款的話風險大不大,等貨款回來就會還給他們的。如果走借款他們給公戶轉賬需要怎么備注

鄒老師 解答

2019-10-08 19:48

你好,走借款也沒有什么風險
備注為往來款就是了

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相關問題討論
建議學習一下中級財管的相關內容。有好幾個方法。
2019-09-03 18:05:01
你好,委托加工應稅消費品的消費稅的計稅依據是按受托方的計稅價格計算的,如果受托沒有計稅價格,需要計算組價
2020-03-29 16:03:19
你好,風險很大,你的價格變化太大.如果數量不變,只變價格,是操作利潤
2022-04-07 13:37:16
你好,你所指的后期又打折了,是商品降價了的意思?
2020-05-22 21:05:04
你好,按照市場價格計算就行
2020-07-27 11:07:03
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