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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-08 16:33

你好,如果是針對不同顧客,銷售價格是可以不同的

Helen一 追問

2019-10-08 16:35

如果是同一客戶呢?

鄒老師 解答

2019-10-08 16:43

你好,同一個客戶同一次性銷售應當做到一致才是的
如果是不同月份,那可能是不同的

Helen一 追問

2019-10-08 16:51

A從我這低價進貨 高價賣給B,我給B開票。除去A在我這進貨應交的稅。我應該收他差價部分的稅點  麻煩老師幫我列一下:小規(guī)模增值稅3%   所得稅10%

鄒老師 解答

2019-10-08 16:58

你好,A從我這低價進貨 高價賣給B,根據(jù)你這個貌似,應當開具發(fā)票給A,而不是B的
增值稅=不含稅收入*3%
企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率

Helen一 追問

2019-10-08 17:06

增值稅3%,附加稅有1%左右,所得稅10%   也就說差價部分我要收他14%才可以嗎?

Helen一 追問

2019-10-08 17:07

這樣才不會虧嗎

鄒老師 解答

2019-10-08 18:04

你好,所得稅通常稅負率不會這么高的
所得稅稅負率=所得稅納稅金額/收入,而不是本來的所得稅稅率

Helen一 追問

2019-10-08 18:24

那我到底應該收對方多少個點?

鄒老師 解答

2019-10-08 18:28

你好,這個是雙方協(xié)商,沒有一個統(tǒng)一計算公式的
比如你單位企業(yè)所得稅稅負率是1%,那可以按(3%+3%*10%+1%)這樣向?qū)Ψ绞杖?/p>

Helen一 追問

2019-10-08 18:47

老師請問3%*10%+1%是什么意思?

鄒老師 解答

2019-10-08 19:21

你好,3%是增值稅稅負率,10%是附加稅占增值稅的比例(城建稅5%,教育費附加3%,地方教育費附加2%),那附加稅就是3%*10%
1%是假設企業(yè)所得稅稅負率,所以 3%*10%+1%是附加稅+企業(yè)所得稅稅負率

Helen一 追問

2019-10-08 19:42

剛成立的公司,公戶沒錢,要進貨  股東和法人給公戶轉(zhuǎn)錢,是以投資款的名義好還是借款的名義好,7月和8月都是按投資款轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2019-10-08 19:43

你好,如果從公司角度,當然是投資款更好,因為這個不需要歸還

Helen一 追問

2019-10-08 19:47

如果走借款的話風險大不大,等貨款回來就會還給他們的。如果走借款他們給公戶轉(zhuǎn)賬需要怎么備注

鄒老師 解答

2019-10-08 19:48

你好,走借款也沒有什么風險
備注為往來款就是了

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相關(guān)問題討論
建議學習一下中級財管的相關(guān)內(nèi)容。有好幾個方法。
2019-09-03 18:05:01
你好,委托加工應稅消費品的消費稅的計稅依據(jù)是按受托方的計稅價格計算的,如果受托沒有計稅價格,需要計算組價
2020-03-29 16:03:19
你好,風險很大,你的價格變化太大.如果數(shù)量不變,只變價格,是操作利潤
2022-04-07 13:37:16
你好,你所指的后期又打折了,是商品降價了的意思?
2020-05-22 21:05:04
你好 按你們同期銷售的市場價來確定不含稅收入 和增值稅金額的
2020-06-22 09:34:50
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