老師，您好，在申報企業(yè)所得稅時，有一項固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細表，請問什么是固定資產(chǎn)加速折舊？我所服務(wù)的企業(yè)為一般納稅人，企業(yè)類型為一般商貿(mào)企業(yè)，這個表用填嗎？固定資產(chǎn)加速折舊和固定資產(chǎn)累計折舊一樣嗎？希望得到老師指點！

郭老師

職稱：初級會計師

2019-10-08 17:36

不是有個政策，2018年一月份之后購入的不到500萬的設(shè)備可以一次抵扣所得稅嗎，一次做做成本費用
如果有就需要填寫，沒有不填寫。

風雨彩虹追問

2019-10-08 17:57

老師，公司購入的不是設(shè)備，就是一些電腦、打印機、空調(diào)這些必要的辦公用品，入的固定資產(chǎn)。然后按照年限平均法每月計提的折舊。

郭老師解答

2019-10-08 18:00

你不一次抵扣所得稅不用填寫的

風雨彩虹追問

2019-10-08 18:09

好的，謝謝老師！

郭老師解答

2019-10-08 18:34

不用客氣的，

風雨彩虹追問

2019-10-08 19:06

老師，九月有留底稅額51.6元，用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師解答

2019-10-08 19:07

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以

風雨彩虹追問

2019-10-08 19:10

具體分錄怎樣寫，老師，我剛做會計兩個月，對增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)還有點迷糊。具體借貸雙方分錄該怎樣寫？

郭老師解答

2019-10-08 19:17

你看下這個
不明白的再問

風雨彩虹追問

2019-10-08 20:05

很全，很實用，明白了，謝謝老師！您辛苦了！

郭老師解答

2019-10-08 20:05

不用客氣的，應(yīng)該的哈

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