辜老師 解答

2019-10-08 16:33

借：應交稅費—應交增值稅  貸：管理費用—辦公費

辜老師 解答

2019-10-08 16:35

這個專票不用抵扣的，可以全額抵減增值稅的

辜老師 解答

2019-10-08 16:38

480抵減，借應交稅費應交增值稅，貸管理費用
根據抵減后的金額，繳納增值稅，借：應交稅費—未交增值稅  貸：銀行存款
附加稅先計提，借：稅金及附加  貸：應交稅費
實際繳納時，借：應交稅費  貸：銀行存款

辜老師 解答

2019-10-08 17:03

增值稅不用計提的

辜老師 解答

2019-10-08 17:07

增值稅是價外稅，不用計提的

辜老師 解答

2019-10-08 18:30

你是指納稅申報，還是賬務處理，紅字發票，沖減之間的收入及銷項稅，正確發票確認收入及銷項稅就可以

辜老師 解答

2019-10-09 09:01

你新開的發票的稅額比之前發票的稅額少，你這個不用繳納增值稅

辜老師 解答

2019-10-09 09:05

應納稅額沒看有這個數據呀，你當月沒有其他銷售開票的嗎，只有紅沖，然后開正確的

辜老師 解答

2019-10-09 09:13

看一下你賬面的情況

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:28

2季度購買的金稅盤，這個季度增值稅進行抵扣，繳納增值稅，記賬憑證怎么做，小規模納稅人

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:28

不是購買金稅盤的記賬分錄

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:33

金稅盤480的抵扣聯放在繳納增值稅的記賬憑證里嗎？還是專家保管

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:34

把這個480從辦公費里轉出來

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:34

這個480是抵扣的，是增加嗎

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:34

減少了，暈了

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:36

我用這個480抵扣后，怎么做記賬憑證，就是借應交稅費應交增值稅，貸管理費用

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:36

繳納增值稅怎么做記賬分錄，需要計提嗎？

楊洋陽 追問

2019-10-08 16:37

還有附加稅

楊洋陽 追問

2019-10-08 17:00

增值稅不用計提嗎

楊洋陽 追問

2019-10-08 17:04

不是只有印花稅不計提嗎

楊洋陽 追問

2019-10-08 17:08

7月份有一筆物業費開票沖正，我現在申報增值稅，稅額對不上，就是差的這個沖正的差額，這個怎么弄，6月開票金額4547.34其中稅156.47，7月紅字沖正重新開金額4547.34，稅132.44，現在增值稅申報，比記賬多24.03，就是這筆沖正的差額，這個怎么弄

楊洋陽 追問

2019-10-08 17:09

當初開票的時候稅率選錯了

楊洋陽 追問

2019-10-09 08:56

賬務處理已經操作了，紅沖開錯的發票，重新記賬了，現在是報稅時遇到的問題，應納稅額多這個錢

楊洋陽 追問

2019-10-09 09:03

最后應納稅額里有這個24.03

楊洋陽 追問

2019-10-09 09:08

應納稅額比實際記賬多24.03

楊洋陽 追問

2019-10-09 09:09

7月的開票信息