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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-10-08 11:18

你好!這種一般都是因為買票進來抵扣導致的

蜻蜓.o0 追問

2019-10-08 11:26

沒有啊…老師,都是按照發票入庫和留底發啊

宋生老師 解答

2019-10-08 11:33

您好!還有一種可能是你結轉成本的時候結轉的多,增值稅上又認證的少

蜻蜓.o0 追問

2019-10-08 11:47

老師…那這種情況要怎么處理?

宋生老師 解答

2019-10-08 11:48

您好!這個本身屬于不正常,是人為控制了所得稅稅負。說實話,沒有好的解決辦法,除非你交稅

蜻蜓.o0 追問

2019-10-08 11:54

老師,那不認證的發票一直留著以后稅局會查么

宋生老師 解答

2019-10-08 11:56

你好!過了抵扣期限,有被查的可能

蜻蜓.o0 追問

2019-10-08 14:05

老師,那應該是我抵扣票剩多少我庫存也應該剩多少嗎?

宋生老師 解答

2019-10-08 14:10

您好!這個不一定對應了。

蜻蜓.o0 追問

2019-10-08 14:20

老師,那待抵扣發票金額和庫存金額之間存在什么關系?

宋生老師 解答

2019-10-08 14:59

您好!這個沒有明確的對應關系

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相關問題討論
你好!這種一般都是因為買票進來抵扣導致的
2019-10-08 11:18:37
你好,勾選平臺里面抵扣勾選有一個未抵扣。
2022-03-28 18:40:15
沒有庫存的原因是什么 如果進貨了然后銷售了 可以沒有庫存 如果18年連進貨都沒有 那就不可以抵扣 另外 這個發票后面的真實情況是什么樣的 你們要心里有數 到底有沒有真實業務為依據
2020-01-13 15:05:25
銷售出去的你也得開負數吧
2019-11-13 16:04:25
你好 開票做收入的分錄 進項認證了沒抵扣嗎 那不能抵扣了
2020-01-04 09:44:45
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