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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-08 09:38

你好 如果對方開不出來發票的話 你們只有做成本費用 根據收據和付款單等 到時匯算調增處理

可樂 追問

2019-10-08 10:07

不是做壞帳處理的嗎?如果做壞帳處理,會計憑證錄入如何做?    做成本費用的嗎?具體如何做也告訴我一下,我現在不是很懂?

meizi老師 解答

2019-10-08 10:08

你好  你們是付款給對方只是對方沒開票給你們  你們如果無法收到發票的話 就要匯算調整了。如果你們是應收賬款 對方倒閉你們才做壞賬 去申請備案 稅前扣除的

可樂 追問

2019-10-08 13:42

匯算調整如何做呢?

meizi老師 解答

2019-10-08 13:44

你好 這個到時你比如是應收賬款 做了壞賬 要提供對方倒閉的相關資料去備案才可以稅前扣除。沒有資料證明的話你們匯算調整處理這部分未核準的壞賬損失的。 具體填寫的話你可以去有空看看匯算清繳的課程。因為涉及的表格太多了

可樂 追問

2019-10-08 14:02

但是這個是關于應付帳款,只是支付了,對方因倒閉沒有開票進來,這個匯算調整也跟應收帳款一樣的嗎?

meizi老師 解答

2019-10-08 14:06

你好   是的 這個算你們成本費用的發票  對方沒開票給你 你只有匯算調整了

可樂 追問

2019-10-08 14:07

匯算調整也要去稅務所備案的嗎,只著對方單位倒閉的相關資料,謝謝

meizi老師 解答

2019-10-08 14:09

你好 不用 到時你匯算填寫申報表調整就行了

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相關問題討論
你好 如果對方開不出來發票的話 你們只有做成本費用 根據收據和付款單等 到時匯算調增處理
2019-10-08 09:38:15
您好!都要寫憑證的。
2017-04-13 10:08:55
您好,這個的話,請問有具體題目嗎
2024-06-16 10:43:14
你的意思是審批單上已經包括了這筆?那是可以的
2020-06-20 10:25:58
同學你好,建議讓對方寫個說明,注明收不回來發票的原因,找老板簽字入賬處理。
2021-07-26 20:37:08
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