啊貝 追問

2019-10-08 09:05

老師，我這是九月份給業主開的發票，但是工資是9月，10月，11月 呀 工期是從九月開始的，前期都沒多少成本

樸老師 解答

2019-10-08 09:07

沒事，你9月份有的話就是這個季度的了

啊貝 追問

2019-10-08 12:53

可是，收入太多了，客戶提供的材料票和工資不夠結轉成本呀，因為有部分成本入到10 11月第四季度了

樸老師 解答

2019-10-08 12:57

那你就九月份做一部分

啊貝 追問

2019-10-08 13:00

老師，因為是按照中標價全開了，以后該項目不會開發票了，那10 11月未接轉的的成本怎么辦

樸老師 解答

2019-10-08 13:02

那你先暫估成本，年底之前收到成本票沖銷暫估

啊貝 追問

2019-10-08 13:54

老師，你是不是沒明白我的意思呢，我的意思是 這個項目按照中標價一次性把發票給業主開了，不過這個項目還在進行，我這邊已經有了一部分材料票，剩下的工資，可是工資入賬的月份是9月 10 11月 因為工地開工是在9月份，我這個時候需要結轉成本，這個10 11 月工資怎么處理

樸老師 解答

2019-10-08 14:07

工資的話是幾月的就只能做在幾月份

啊貝 追問

2019-10-08 14:14

老師，那我這種情況怎么處理，因為開發票收入比較大，又要結轉成本，而這部分工資又是在第四季度，我咋辦？你剛才說的暫姑是什么意思

樸老師 解答

2019-10-08 14:17

我說的暫估是暫估成本，不是暫估后面幾月的工資

啊貝 追問

2019-10-08 16:33

老師，那你說怎么處理呢，

樸老師 解答

2019-10-08 16:35

你這個沒辦法，你是工資不夠，只能按照實際工資來做

啊貝 追問

2019-10-08 16:56

老師，我可以暫姑把 因為我10月 11月工資金額已經確定下來了
我?在9月?份 暫?估?
借：工程施工-暫?估?人?工? 100
貸：其?他應付?款 100
借：主營?業務?成?本-暫?估人?工? 100
貸?：工程施工-暫估?人?工? 100
等到?10月入賬?的?時?候? 
紅?沖?暫?估?
借?：工?程?施?工?-暫估?人?工? 100
貸?：其?他?應付?款 100
實?際?分?錄?
借?：工?程?施?工?-10月人?工? 100
貸?：其?他應?付?款 100
我寫的對嗎 可以這樣入賬嗎

樸老師 解答

2019-10-08 16:56

九月份可以計提10月份的，但是不能暫估，工資不能提前一個月暫估

啊貝 追問

2019-10-08 16:59

老師，我這是施工單位一般我都不計提工資 因為這不是公司員工，工資為什么不讓暫姑呢。不讓暫姑的話 我就沒辦法入賬了

樸老師 解答

2019-10-08 17:07

這個只能計提不能暫估，暫估也只能暫估當月的