你好 ，請(qǐng)問應(yīng)收賬款年底很多客戶清帳，但是尾數(shù)都沒有打，有些大客戶有1萬多，老板說就當(dāng)是給客戶的過節(jié)費(fèi)，這個(gè)要做什么科目好？

答： 您好！建議您把尾款直接做到現(xiàn)金里面去，當(dāng)現(xiàn)金收到了。

老師好 客少收客戶尾數(shù)，少付供應(yīng)商尾數(shù)，一般用什么來平賬

答： 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓費(fèi)

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

應(yīng)收賬款被客戶抹掉尾數(shù)怎么沖賬呢？

答： 您好 這樣做賬： 比如A公司的應(yīng)收賬款為1802.5，但實(shí)際收回的是1800，那會(huì)計(jì)分錄是： 　　借：銀行存款 1800 　　　貸：應(yīng)收賬款——A公司 1800 　　2.5元，掛在賬上超過三年，確實(shí)收不回來，視為壞賬 　　借：資產(chǎn)減值損失 2.5 　　　貸：壞賬準(zhǔn)備 2.5 　　月末： 　　借；本年利潤(rùn) 2.5 　　　貸：資產(chǎn)減值損失 2.5 　　發(fā)生壞賬時(shí)： 　　借：壞賬準(zhǔn)備 2.5 　　　貸：應(yīng)收賬款 2.5