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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-07 09:05

可以的,有正規的發票就可以的

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 09:07

還有個,跟別人發生口角,損壞的東西,賠償費公司支付給個人只有些報銷單和派出所調節協議,放什么科目?

王超老師 解答

2019-10-07 09:14

有派出所協議就足夠了,放入營業外支出里面

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 09:19

還有個,那個增值稅8月扣款沒成功,后來產生的300多的滯納金怎么做分錄

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 09:24

有派出所協議,但是報銷的人拿了個餐飲票貼在后面,我這到底入管理費用呢還是怎樣

王超老師 解答

2019-10-07 09:31

要計入到營業外支出,這個不能算是管理費用的

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 09:37

營業外支出,到交稅時,是不是需要交稅

王超老師 解答

2019-10-07 09:38

不需要繳稅啊,因為你有派出所協議,是你們正常的支出

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 09:39

這個結轉到本年利潤后,利潤減少,就是少交稅嗎

王超老師 解答

2019-10-07 09:40

是的,可以少交企業所得稅的

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 15:42

請問我們物業公司讓安裝安裝了消防水表,這個放什么科目

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 15:43

是給水安裝公司安裝的消防水表這個放主營業務成本/管理費用二級科目是什么呢

王超老師 解答

2019-10-07 19:04

你好同學,這個消防水表是你們物業自己用的還是小區居民用的?

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 19:39

消防水表如果是物業用放什么,小區居民用放那個科目,

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 19:40

一般消防水表不是公共設施嗎

王超老師 解答

2019-10-07 19:43

不一定是公共設施啊,就比如你們購買這個水表,如果是公共設施,按道理來說就不是你們出錢的

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 19:45

這邊花錢了,然后對方開的專票的,一萬多,目前放在了管理費用-辦公費里,不知道正確嗎

王超老師 解答

2019-10-07 19:49

肯定不正確啊,因為你們是物業公司,這個水表是你們提供服務產生的費用,因此要計入到你們的成本

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 19:51

借主營業務成本-不含稅金額,應交進項稅,?可以這樣嗎

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 19:52

二級科目設置什么呢,廣泛點的,我們二級科目太多了

王超老師 解答

2019-10-07 19:58

你好,可以給我看看你們的二級科目嗎?或者羅列一下,我看一下
還有就是你們拿到的是專票,是可以抵扣的,因此你們的主營業務成本只要把不含稅價格列出來就可以了

朝歌晚酒 追問

2019-10-07 20:01

我的意思是可以這樣做分錄嗎?進項稅可以跟在主營業務成本中嗎?可能之前做慣了借管理費用,應該進項,主營業務成本的二級科目很多,(公共維修、供水維修,供電維修、類似這種比較明確的了,)沒有籠統的堆在一起。

王超老師 解答

2019-10-07 20:30

可以放在公共維修里面
你說的管理費用----辦公費是一般企業才這樣做的,但是你們是物業公司,這些就不能是你們的費用,而是你們的成本了
要做到成本里面才行的

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相關問題討論
可以的,有正規的發票就可以的
2019-10-07 09:05:36
沖減當時的管理費用就可以了,2400做成專項應付款
2019-04-26 17:46:14
您好,可以的,也可以記入管理費用-工會經費。
2018-01-18 20:59:47
計入管理費用-福利費
2017-05-04 15:51:00
您好!其他的計入管理費用-交際費就可以了
2017-11-23 09:31:00
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