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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-06 14:03

1.不給對方的，錯誤的發票需要退回來
2.去稅務局報備丟失
3.借銀存負數貸主營業務收入負數應交稅費負數

Amy 追問

2019-10-06 14:06

原發票是必須收回的對嗎？對方可否以財務已經入賬沒辦法退回拒絕，對方出具原發票作廢字樣的證明加蓋公章，我公司是否可以接受。

郭老師 解答

2019-10-06 14:07

對的
對方用復印件做賬
出來的這個證明稅務局不認可
你們開了負數發票就表示已經作廢了，沒用了

Amy 追問

2019-10-06 14:08

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2019-10-06 14:13

不用客氣的，

上傳圖片 ?
相關問題討論
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
您好，您的這個問題我沒有理解，請您再詳細描述一下吧。
2016-10-09 14:16:54
這個申報時能通過嗎？
2018-04-10 16:20:01
?對的，同學，你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34
第一步：購方點發票管理――紅字發票信息表――紅字增值稅專用發票信息表填開――選擇“購買方申請”――選擇已抵扣（無需填寫對應藍字發票代碼和發票號碼），點擊“確定”進入填開界面開具（注：單價為正數，數量金額為負數），點擊打印。 第二步：購方點擊發票管理――紅字發票信息表――紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選中已填開的信息表，點擊上傳，5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過，將信息表編號提供給銷方。 第三步：銷方點擊發票管理——發票填開——增值稅專用發票填開——系統彈出“發票號碼”——確認——點紅字，直接開具，輸入兩次信息表編號，點下一步，核實票面信息無誤后，點擊打印。
2018-08-31 12:21:51
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