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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-06 13:10

你好
支付,借;預付賬款,貸;銀行存款等科目
實際消費,借;管理費用等科目,貸;預付賬款

追問

2019-10-06 13:16

當時收到職工伙食費掛的是其他應付款,支付用的是交來的伙食費,這時如何沖

鄒老師 解答

2019-10-06 13:24

你好,支付的時候
借;其他應付款,貸; 銀行存款等科目

追問

2019-10-06 13:46

支付時也是用的職工交來的伙食費

追問

2019-10-06 13:46

沒有發票可以做其他應付款嗎

鄒老師 解答

2019-10-06 13:49

你好,這個只是代收代付,收到計入其他應付款貸方,支付計入其他應付款借方(代收代付發票是不會開給你單位的)

追問

2019-10-06 13:55

購買的食材款從單位賬上出去的錢,后期按照實際消費發票還是開給我單位了

鄒老師 解答

2019-10-06 13:57

你好,購買的食材款從單位賬上出去的錢,當時收到職工伙食費掛的是其他應付款
你這個前后描述有些矛盾,到底是代收代付餐費,還是餐費就是你單位自己負擔了

追問

2019-10-06 14:02

收到單位職工的錢交到單位賬戶,購買食材時用交到賬上的伙食費支付給供應商,供應商按照實際消費開具相關食材發票

鄒老師 解答

2019-10-06 14:03

你好,你單位支付給食材供應商的款項是超過了向職工收取的款項,還是剛好就等于向職工收取的款項?

追問

2019-10-06 14:04

超了,超出部分從其他資金補助

鄒老師 解答

2019-10-06 14:05

你好
收到,借;銀行存款,貸;其他應付款
支付,并取得發票
借;管理費用等科目(單位負擔部分),其他應付款(個人負擔部分),貸;銀行存款

追問

2019-10-06 14:10

支付是當月支出,發票是次月取得,不能合在一起做一筆分錄

鄒老師 解答

2019-10-06 14:11

你好
收到,借;銀行存款,貸;其他應付款
支付,借;其他應付款,預付賬款,貸;銀行存款
取得發票,借;管理費用等科目,貸;預付賬款

追問

2019-10-06 14:20

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-10-06 14:20

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 支付,借;預付賬款,貸;銀行存款等科目 實際消費,借;管理費用等科目,貸;預付賬款
2019-10-06 13:10:57
十月份借庫存商品貸銀行存款做的是這個嗎?
2021-12-16 10:30:22
你好,多支付的你們怎么處理
2020-06-24 16:19:45
你好 你是什么業務 說下
2019-03-07 14:49:34
借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2017-04-14 16:49:14
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