蓮姐 追問

2019-10-06 10:20

已經把17年的憑證錄完了，期初設置是0

郭老師 解答

2019-10-06 10:22

借銀存貸利潤分配
做這個

蓮姐 追問

2019-10-06 10:32

好的，謝謝！

郭老師 解答

2019-10-06 10:34

不用客氣的，

蓮姐 追問

2019-10-06 12:17

郭老師：在休息嗎？就是剛才這業務又來了個繳納稅費，期初數設置是0的，現在17年1月的銀行賬上顯示了有繳納稅款，這分錄怎么做中呀？

郭老師 解答

2019-10-06 13:08

也是17年之前的稅款嗎？

蓮姐 追問

2019-10-06 16:06

16年的吧，是在17年1月份流水賬上有二筆繳納稅款的錢，一筆是增值稅另一筆是附加稅

郭老師 解答

2019-10-06 16:10

你是一般納稅人嗎
是的話借利潤分配貸應交稅費-未交增值稅/城建稅
補一個

蓮姐 追問

2019-10-06 16:11

哦，好的，謝謝老師！利潤分配的二級科目是未分配利潤吧？

郭老師 解答

2019-10-06 16:12

對的，未分配利潤
不用客氣的，