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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-06 08:59

你好!
對的
借:銀行存款,貸:其他應收款

劉欣欣 追問

2019-10-06 09:01

有個人是掛在我公司買社保,已經收到她轉的費用的分錄吧?

蔣飛老師 解答

2019-10-06 09:11

你好!

是的。

劉欣欣 追問

2019-10-06 09:15

嗯嗯,我已經支付了的費用報銷,都應該體現在賬面上。支付了就不需要掛計提了吧?本來是十號報銷費用的,但是別人提前要回家,就把費用提早報銷了

蔣飛老師 解答

2019-10-06 09:19

你好!

可以的

劉欣欣 追問

2019-10-06 09:32

好的,那就直接做銀行存款,不用計提了吧?

蔣飛老師 解答

2019-10-06 09:41

你好!

是的。

劉欣欣 追問

2019-10-06 09:45

謝謝

蔣飛老師 解答

2019-10-06 09:46

不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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您好,您的理解是正確的。4月社保公司部分免交(醫保減半),只扣個人部分。因為企業部分社保減免,無需支付款項,所以參考分錄是先計提社保,因為減免,再轉入其他收益科目。
2020-05-28 22:48:16
你好 意思是老板娘墊付了一筆貨物給對方公司 。到時公司在報銷給老板娘的意思嗎
2020-03-26 15:21:47
您好 請問付房租另一部分招待別人有沒有收到發票到單位報銷?
2019-12-12 11:33:15
你好,收到出口退稅款,那其他應收款就減少了,資產減少就計入貸方的 發生的時候 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額) 收款,借;銀行存款,貸;其他應收款
2019-11-19 15:24:00
你好! 對的 借:銀行存款,貸:其他應收款
2019-10-06 08:59:33
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