小敏 追問

2019-10-05 15:02

具體我沒砍。出納做的分錄。一直。

小敏 追問

2019-10-05 15:03

我想著不管啥原因了直接調的話好調嗎。直接調成0怎么調

宋生老師 解答

2019-10-05 15:03

你好！要調，要看之前是怎么做的，是什么原因導致的才能調。不然調不了。只會錯上加錯。

小敏 追問

2019-10-05 15:19

正常應該是本月計提上月的（10月計提9月的）然后交的時候10月繳納9月的
計提：借：營業稅金及附加
貸應交稅費-增值稅（進項）
      還有附加稅
是這樣嗎

宋生老師 解答

2019-10-05 15:20

你好！增值稅不是這樣做的。
你說的借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅這些。倒是對的。不過是本月計提本月的，下月繳納上月的

小敏 追問

2019-10-05 15:27

本月計提本月的。我不知道應該計提多少呢。那得是9月底算出來多少。然后我在計提。1 0月份在繳納。和工資計提一樣的情況對嗎

宋生老師 解答

2019-10-05 15:30

你好!是的。9月計算出來，計提。然后10月支付

小敏 追問

2019-10-05 15:34

謝謝老師。

宋生老師 解答

2019-10-05 15:37

您好!不用客氣的了