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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-05 11:19

你好，具體是什么原因導致無法認證了？

Lisa 追問

2019-10-05 11:31

對方代碼開錯

Lisa 追問

2019-10-05 11:31

金額不大，只有幾十塊錢

鄒老師 解答

2019-10-05 11:33

你好，那就應當退回對方紅沖，然后補開一張發票才是的

Lisa 追問

2019-10-05 11:43

如果不退給對方，我能不能在9月做:借:相關費用，貸:進項稅

鄒老師 解答

2019-10-05 11:44

你好，發票代碼都錯了，是不能入賬的，而不是做分錄來調整

Lisa 追問

2019-10-05 11:48

好的

鄒老師 解答

2019-10-05 11:50

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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差額可以放到營業外收支。
2020-06-10 10:05:45
不需要進項稅額轉出。
2019-10-23 09:44:52
你好，計提應該是當月的
2020-01-10 09:37:38
一借應交稅費增值稅加計扣除貸其它收益抵扣 借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費，增值稅加計扣除銀行存款。
2020-01-02 16:59:52
如果是真實合理的，不用擔心
2017-09-27 18:30:09
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