默默 追問

2019-10-05 10:55

9月份的社保費在10月扣除時，那就是扣2個月的社保費，那分錄該怎么做？

bamboo老師 解答

2019-10-05 10:56

借：應付職工薪酬-單位社保費 兩個月金額
其他應收款-個人社保費 兩個月金額
貸：銀行存款

默默 追問

2019-10-05 11:16

好的，就是說已發放的工資分錄正常做，未發放的等實際發放后再補做分錄，老師請看如圖

bamboo老師 解答

2019-10-05 11:17

是的 這樣處理正確的

默默 追問

2019-10-05 11:24

社保費沒有及時繳納，會產生滯納金嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-05 11:24

社保費沒有及時繳納，會產生滯納金 我自己被扣過 您那邊的話 可能也會有

默默 追問

2019-10-05 11:25

那怎么看滯納金是扣了多少？

bamboo老師 解答

2019-10-05 11:26

再次扣款的時候系統自動扣款的

默默 追問

2019-10-05 11:28

如圖是6月份的社保費在8月的賬單中扣除的，金額1790.74同5月份社保費金額一樣

bamboo老師 解答

2019-10-05 11:30

銀行對賬單沒有滯納金的記錄 那可能是您那邊沒有滯納金

默默 追問

2019-10-05 12:08

累計折舊有一個固定資產折舊額計算錯誤了，該怎么調整？

默默 追問

2019-10-05 12:10

4月5月6月 的計提折舊分錄錯了，該怎么調整？

bamboo老師 解答

2019-10-05 12:12

請問計提分錄怎么寫的 是多計提還是少計提了

默默 追問

2019-10-05 12:18

多計提了

默默 追問

2019-10-05 12:19

二手汽車的月折舊應該是1041.67

默默 追問

2019-10-05 12:20

現在該怎么調整過來呢？

bamboo老師 解答

2019-10-05 12:27

借：管理費用  1041.67-12666.19=-11625.52
貸：累計折舊 1041.67-12666.19=-11624.52

默默 追問

2019-10-05 12:28

摘要該填什么呢？

bamboo老師 解答

2019-10-05 12:28

調整某月某號憑證計提折舊金額錯誤

默默 追問

2019-10-05 12:29

那這得做3個調整分錄，是吧

bamboo老師 解答

2019-10-05 12:29

可以做一筆分錄 金額寫在一起