老師你好，月末結(jié)賬系統(tǒng)提示結(jié)不了帳，有固定資產(chǎn)模塊，工資模塊，存貨沒有結(jié)賬，我也沒有使用這些模塊系統(tǒng)怎么不讓結(jié)賬，我想取消從新做看哪里錯誤，系統(tǒng)沒結(jié)賬不讓取消結(jié)賬，老師的該咋辦

文老師

職稱：中級職稱

2019-10-04 11:44

您好，您還沒有結(jié)賬成功，不需要取消結(jié)賬，您沒有用的模塊可以選擇不啟用，您啟用了就不需要先結(jié)賬

TST敏子追問

2019-10-04 12:04

老師，我也不知道啊，先結(jié)的帳，我是啟用模塊，但是我沒有使用還用結(jié)轉(zhuǎn)

TST敏子追問

2019-10-04 12:06

老師那咋整啊，現(xiàn)在結(jié)不了帳，沒讓結(jié)賬，固定資產(chǎn)模塊里我做了一筆計提折舊的分錄也不對啊

TST敏子追問

2019-10-04 12:07

那我咋做老師

TST敏子追問

2019-10-04 12:08

我想取消結(jié)賬審核，在哪里做啊！

文老師解答

2019-10-04 15:33

您有啟用固定資產(chǎn)模塊，那就需要在固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬

TST敏子追問

2019-10-04 15:43

老師固定資產(chǎn)結(jié)賬不對咋回事，那月月在固定資產(chǎn)模塊里結(jié)賬嗎？

TST敏子追問

2019-10-04 15:45

賬務(wù)賬套說是不平等，我那做錯了老師

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你好，你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候如何做的分錄做相反的就好了。答
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是的，那個收入要申報增值稅的答
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那個只是公司承擔(dān)部分基本社保，不含個人部分答

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