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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-10-03 15:22

你好,你們兩個(gè)店獨(dú)立核算的話可以算作是2店到一店消費(fèi),1店借:應(yīng)收帳款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi),2店做借:銀行存款等  貸:其他應(yīng)付款

迷路的水杯 追問

2019-10-03 15:40

我做的是內(nèi)賬,辦卡的時(shí)候已付過錢而且消費(fèi)時(shí)只是劃會員卡里的額度并不是劃實(shí)際錢。

小云老師 解答

2019-10-03 15:53

沒有涉及任何現(xiàn)錢卡也是直接劃1店的,那么就和直接在1店消費(fèi)一樣,借:預(yù)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入  2店未收錢就不用做分錄了,另外做個(gè)表登記一下就行了

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你好 會員卡如果不是充值,是直接消費(fèi)的情況。 借:銀行存款 80 銷售費(fèi)用 20 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)100/1.13*0.13
2021-04-19 17:11:38
你好!哪里的會員卡?
2021-04-20 15:59:43
你好,請?zhí)釂枙?jì)問題哦
2019-10-30 08:09:42
你好,這個(gè)是你們自己的營銷策略,是可以的。
2019-08-06 22:26:52
你好,你們兩個(gè)店獨(dú)立核算的話可以算作是2店到一店消費(fèi),1店借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),2店做借:銀行存款等 貸:其他應(yīng)付款
2019-10-03 15:22:32
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