好好 追問

2019-10-01 11:19

目前我怎么處理這筆款比較合適，當時沒確定收入

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 12:10

現在補確認，同學。
然后補確認了后申報納稅

好好 追問

2019-10-01 13:19

這筆款是我們公司生產企業賣給貿易公司的對于這種關聯企業涉稅風險大嗎，這種情況怎么確定成本，可以用換回成本先確定成本到時生產企業按這個金額開票嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 13:45

風險 倒不存在 ，你這就存在 一個晚確認收入的風險
不，你是按你實際收入開具

好好 追問

2019-10-01 14:02

生產企業和貿易公司都是一個老板的，現在生產企業沒開發票給貿易公司，生產企業也沒做這個產品的庫存，目前貿易公司結轉的主營業務成本用換回成本算可以不，到時生產企業再開具發票

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 14:11

你不管是幾個老板
你在會計核算都是兩個獨立 主體，怎么可以混 為一壇
都是按你實際收入確認

好好 追問

2019-10-01 14:12

成本怎么算，現在外貿企業也沒付款給生產企業，我預估入賬成本怎么算，滿足換回成本條件不

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 14:13

沒有付款就是往來款，你賬務上的成本收入還是要入實核算，稅局是認單個主體。
你總的實際需要花多少錢取得成本，就是你的成本，
換回就是你付出的對價就是成本

好好 追問

2019-10-01 14:37

就是生產企業按實際成本做庫存，外貿企業用換回成本做庫存，可以這樣理解嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 14:38

是的，就是這個意思