你好，請問第9題中調整累計攤銷數怎么算出來的？后面調整175的是我寫的那樣算嗎？

風老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-10-01 07:43

按10年攤銷8000/10/12*6=400，按8年應攤8000/8/12*6=500，所以少攤100，應補記攤銷100，調整應稅所得按100*175%=175

苔米追問

2019-10-01 09:40

前面100的為會計上計算攤銷的錯誤調整，后面175的直接用相差攤銷數*175%算應納稅所得額有點搞不懂

風老師解答

2019-10-01 09:42

前面100是要做賬的，就是企業做賬錯誤的調整
后面則是在做納稅申報，不涉及賬務調整也不用做賬，只是計算企業所得稅用的

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是，一般納稅人，開具銷售飼料（養豬用的），是開9%稅率答
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