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老師你好，請問資產(chǎn)負(fù)債表上的科目：應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備），為按照這個(gè)公式，負(fù)債上的金額是對不上了。附上圖片了。
簿荷梨子
于2019-09-30 16:55 發(fā)布 ??3664次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2019-09-30 16:56
請問工地購化糞池等臨時(shí)設(shè)施應(yīng)計(jì)入什么科目？ 問
其他的項(xiàng)目還能用嗎 不能的話直接借工程施工臨時(shí)設(shè)施貸銀行 答
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的利潤表的上年金額 是不是上面 問
是的，就是那樣子的哈 答
租賃鋼管交押金，入什么科目 問
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 答
公司處理了一輛小面包車4000這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄 問
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額4000 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2024年度有兩個(gè)賬，不知道做的對不 問
您好，分錄不對，2的業(yè)務(wù)是沒有分錄的，應(yīng)付不用調(diào)整，款還是要付或已付，只是沒?有發(fā)票，我們納稅調(diào)增了 1的分錄下面的100改為您的90 借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100? 答
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