艷兒 追問

2019-09-30 12:05

金額怎么填

玲老師 解答

2019-09-30 12:07

借銀行存款50貸實收資本50萬

艷兒 追問

2019-09-30 12:34

那老師，我以前從代理記賬那里取得是這樣的借銀行存款50萬 其他應收款a股東950萬，b股東1000萬，貸實收資本2000萬，這樣有問題嗎，我之后接著做起走的

玲老師 解答

2019-09-30 12:38

沒有收到的資本金不做賬   正確的是收到才做賬  上面發你的分錄是正確的分錄

艷兒 追問

2019-09-30 12:39

那我是不是要去更正之前的分錄

玲老師 解答

2019-09-30 12:39

按理說是要把錯了更正了

艷兒 追問

2019-09-30 12:41

那我更正的依據是什么呢，啥子來證明呢

艷兒 追問

2019-09-30 12:42

怎樣我才可以更正這筆分錄？

玲老師 解答

2019-09-30 12:42

紅沖錯的 做上正確的分錄

艷兒 追問

2019-09-30 12:45

要不要附什么說明，畢竟這賬都2年多了，我再去做，有沒有問題，之前后更正后的報表就差1950萬

玲老師 解答

2019-09-30 12:47

那你就不用改了 把收到的50沖應收50就好了

艷兒 追問

2019-09-30 12:50

這樣是不是會影響小微企業的判斷，資產就很高

玲老師 解答

2019-09-30 12:52

你好，是的  資產是高了

艷兒 追問

2019-09-30 12:54

那我要調整，是不是要跟專管員說一聲呢

玲老師 解答

2019-09-30 12:56

最好是說一下 因為這個是實收資本