appleingo 追問

2019-09-29 09:17

老師沒有做調增處理的

meizi老師 解答

2019-09-29 09:18

你好  去年在匯算清繳之后收到發票的 去年18年匯算要調增處理的 。那你需要去修改申報表才行的 然后把發票附憑證后面就行了

appleingo 追問

2019-09-29 09:20

老師我沒有聽懂，修改申報表是去年的還是匯算清繳呢，發票是現在的怎么附呢

meizi老師 解答

2019-09-29 09:21

你好 你們去年申報表報錯了 你這筆是要調增處理的 你沒調增處理所以你得去改報表。然后去年你已經入了成本了 你就把這個發票直接附憑證后面就行了。就不在今年賬里面去體現了

appleingo 追問

2019-09-29 09:23

可是發票是現在開的，可以附在去年的賬嗎

meizi老師 解答

2019-09-29 09:24

你好  你去年已經入了成本了  可以附 算是補發票給你。 你去年做了成本了不然你還得沖成本 然后做一筆成本在今年 一進一退的。

appleingo 追問

2019-09-29 09:26

是的，本想問沖成本的話應該怎么做，因為現在賬已經平了，匯算清繳已經過了，那老師調整報表是調整什么呢，發票如果可以附在去年的賬上

meizi老師 解答

2019-09-29 09:28

你好 調整你去年的匯算清繳的表就行了。 去稅局大廳去修改 帶正確申報表、經辦人身份證、公章去改就行了。

appleingo 追問

2019-09-29 09:29

老師如果調整匯算清繳調增，那是不是需要補繳稅款呢

meizi老師 解答

2019-09-29 09:30

你好 是的 如果你有利潤的話 會補繳納企業所得稅 而且會有滯納金的  你金額不大的話應該影響不大

appleingo 追問

2019-09-29 09:31

哭了，就是金額很大，剛接手的賬才查出問題，想說現在有發票能不能彌補一下

meizi老師 解答

2019-09-29 09:33

你好 不能的 必須要在匯算清繳之前收到發票才行的。你問問你稅局金額很大的。看等著2020年5月之前報19年匯算的時候是否可以調減   這個是可以在5年內申請調減的 這個你不用太擔心了。主要看你稅局要求來

appleingo 追問

2019-09-29 09:34

恩恩好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-29 09:35

不客氣的 幫到你就好 滿意請給與評價