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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-09-29 01:29

您好,假設不考慮增值稅,不是按56萬元開票,應該按120萬元開票,分錄,借,銀行存款,56萬元,應收賬款,64萬元,貸,主營業務收入,120萬元。按發出去的全部貨物結轉成本,如果不按120萬元開票,不查沒事,如果稽查,就會被發現的。

酷酷的天空 追問

2019-09-29 11:31

如果按120確認收入開票,稅務上沒問題,但是企業有風險,一旦貨款追不回,增值稅所得稅就會多交吧

王雁鳴老師 解答

2019-09-29 11:49

您好,是的,您理解很正確。

酷酷的天空 追問

2019-09-29 11:55

請問老師這種情況一般怎樣處理最好

王雁鳴老師 解答

2019-09-29 13:22

您好,一般情況下,按我開始說的操作,如果冒險的話,就是按收款開具發票處理。

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您好,假設不考慮增值稅,不是按56萬元開票,應該按120萬元開票,分錄,借,銀行存款,56萬元,應收賬款,64萬元,貸,主營業務收入,120萬元。按發出去的全部貨物結轉成本,如果不按120萬元開票,不查沒事,如果稽查,就會被發現的。
2019-09-29 01:29:11
確認了收入需要結轉成本的,不一定在收入后面確認,有可能在月末確認的
2019-01-29 14:09:36
你好,是的,確認收入同時結轉成本,需要做到成本與收入匹配的 確認收入 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本 借;主營業務成本 貸;庫存商品
2019-01-03 20:52:41
你好 可以的 馬上做結轉分錄 或者你可以月末一起做匯總結轉成本 看你們實際
2020-05-18 09:44:34
你好 借;銀行存款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅 借;主營業務成本,貸;勞務成本 你可以找到相關培訓行業的課程進行學習
2019-11-19 16:55:19
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