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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-29 01:29

您好,假設(shè)不考慮增值稅,不是按56萬(wàn)元開(kāi)票,應(yīng)該按120萬(wàn)元開(kāi)票,分錄,借,銀行存款,56萬(wàn)元,應(yīng)收賬款,64萬(wàn)元,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,120萬(wàn)元。按發(fā)出去的全部貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果不按120萬(wàn)元開(kāi)票,不查沒(méi)事,如果稽查,就會(huì)被發(fā)現(xiàn)的。

酷酷的天空 追問(wèn)

2019-09-29 11:31

如果按120確認(rèn)收入開(kāi)票,稅務(wù)上沒(méi)問(wèn)題,但是企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),一旦貨款追不回,增值稅所得稅就會(huì)多交吧

王雁鳴老師 解答

2019-09-29 11:49

您好,是的,您理解很正確。

酷酷的天空 追問(wèn)

2019-09-29 11:55

請(qǐng)問(wèn)老師這種情況一般怎樣處理最好

王雁鳴老師 解答

2019-09-29 13:22

您好,一般情況下,按我開(kāi)始說(shuō)的操作,如果冒險(xiǎn)的話,就是按收款開(kāi)具發(fā)票處理。

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您好,假設(shè)不考慮增值稅,不是按56萬(wàn)元開(kāi)票,應(yīng)該按120萬(wàn)元開(kāi)票,分錄,借,銀行存款,56萬(wàn)元,應(yīng)收賬款,64萬(wàn)元,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,120萬(wàn)元。按發(fā)出去的全部貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果不按120萬(wàn)元開(kāi)票,不查沒(méi)事,如果稽查,就會(huì)被發(fā)現(xiàn)的。
2019-09-29 01:29:11
確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,不一定在收入后面確認(rèn),有可能在月末確認(rèn)的
2019-01-29 14:09:36
你好,是的,確認(rèn)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要做到成本與收入匹配的 確認(rèn)收入 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2019-01-03 20:52:41
你好 可以的 馬上做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 或者你可以月末一起做匯總結(jié)轉(zhuǎn)成本 看你們實(shí)際
2020-05-18 09:44:34
你好 借;銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本 你可以找到相關(guān)培訓(xùn)行業(yè)的課程進(jìn)行學(xué)習(xí)
2019-11-19 16:55:19
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