蔣飛老師 解答

2019-09-27 18:44

2.供應商給你們開紅字發票沖減進貨成本

愛你 大靜靜兒 追問

2019-09-27 22:34

老師，第一種方式我們經營范圍里沒這一張項應該是不能開的對吧？第二種方式您能舉例說明嗎，我不是很明白

蔣飛老師 解答

2019-09-27 22:50

我們根據工資發票做賬
借：庫存商品
應交稅費…應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
（金額用負數表示）

愛你 大靜靜兒 追問

2019-09-28 05:56

工資發票做賬什么意思

蔣飛老師 解答

2019-09-28 06:26

我們根據紅字發票做賬
借：庫存商品
應交稅費…應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
（金額用負數表示）

蔣飛老師 解答

2019-09-28 06:27

根據供應商給你們開紅字發票沖減進貨成本

愛你 大靜靜兒 追問

2019-09-28 06:33

這樣不是與實際進貨不符，我們往外開發票數量也會隨之減少了呀

愛你 大靜靜兒 追問

2019-09-28 06:35

開紅字票的話，這比返利款也是打到我們賬戶上了吧

蔣飛老師 解答

2019-09-28 06:42

是的，減少應付賬款的（減沖減單價.不減少數量）

愛你 大靜靜兒 追問

2019-09-28 06:45

開紅字發票，返利款也是打到我們公戶上

蔣飛老師 解答

2019-09-28 06:52

你好！

是的。

愛你 大靜靜兒 追問

2019-09-28 06:54

老師如果供應商返利是直接拿貨抵，而且還是含稅價的，但不開票

蔣飛老師 解答

2019-09-28 07:11

你好！

也可以的

愛你 大靜靜兒 追問

2019-09-28 08:13

應該怎么做賬呢

蔣飛老師 解答

2019-09-28 08:16

沒有發票可以做分錄（可以做在內賬里面）
借：庫存商品
貸：營業外收入

愛你 大靜靜兒 追問

2019-09-28 08:33

1.內外賬一致的怎么做？2.這批貨我賣給客戶是含稅的應該怎么處理，是不是我就多交了這部分稅，應該也樣合理避稅

蔣飛老師 解答

2019-09-28 08:37

沒有發票，會計做賬稅務上不認可的

愛你 大靜靜兒 追問

2019-09-28 09:12

老師我這是兩個問題，您能不能都給詳細解答

蔣飛老師 解答

2019-09-28 09:18

這批貨我賣給客戶是含稅的應該怎么處理，是不是我就多交了這部分稅，應該也樣合理避稅
……正常做銷售分錄就可以了
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）
…沒有避稅空間的