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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-26 19:13

九月份發 八月份的工資扣除八月的社保記其他應收款
你們提前給員工交了

禾苗 追問

2019-09-26 19:34

那先發工資,后繳納社保,用科目其他應付款,那這個發放的工資和社保應該分別是哪個月份的?

郭老師 解答

2019-09-26 20:33

九月份發八月份的工資,扣除八月份的社保

禾苗 追問

2019-09-26 22:53

這個不是用其他應收款科目嗎?

郭老師 解答

2019-09-26 23:20

是的
你問其他應付款情況?
九月份發八月工資,扣九月份社保

禾苗 追問

2019-09-27 07:51

老師,算1月開始才有社保吧,如果2月發1月工資,扣2月社保,那1月社保計入哪里呢

郭老師 解答

2019-09-27 08:16

你實際在那個月扣的錢?看你賬上

禾苗 追問

2019-09-27 08:22

沒有,就是搞不清楚社保什么情況用這個其他應付款,說先發工資,后交社保用這個科目,可以舉一個前后完整的例子嗎

郭老師 解答

2019-09-27 08:35

九月份發八月份的工資,扣除八月份的社保,其他應收款
九月份發八月工資,扣九月份社保,其他應付款

郭老師 解答

2019-09-27 08:35

這兩個你那個沒看懂?

禾苗 追問

2019-09-27 08:41

9月發8月的工資,扣9月的社保,其他應付款,這個不明白,那這個8月的社保放那哪個科目去了

郭老師 解答

2019-09-27 09:00

你好,記其他應付款

禾苗 追問

2019-09-27 09:05

老師,我還是不明白,如果8月才開始買社保,然后9月發放8月份工資,然后在9月份發工資時,扣9月社保,用其他應付款,那8月的社保怎么計入其他應付款呢

郭老師 解答

2019-09-27 09:06

和你九月份的一塊扣款都用其他應付款就可以
同一個客戶別用兩個往來了
能簡單做的簡單點

禾苗 追問

2019-09-27 12:52

8月社保在8月申報繳納了,那在9月支付8月工資,扣的是9月社保,如果這個8月社保和9月社保一起扣,最進其他應付款,那工資還能平嗎?老師能不能寫一下分錄出來

郭老師 解答

2019-09-27 12:56

那個科目不平?個人負擔的社保100,工資實際200
借管理費用300
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸其他應付款200,銀存100
之前交了借其他應付款200貸銀存

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相關問題討論
你好同學,計提工資記入應付職工薪酬貸方,發放時借方記入應付職工薪酬
2022-10-04 14:05:54
我這樣跟你講一下,,比如說三月份你交的保險和公積金,他都是在三月份交的錢,但其實你三月份的工資是在四月份發的。我們用其他應收款就可以的,一般都是用其他應付款,但是你用其他應付款也沒錯,只是一個過渡科目。
2022-03-30 16:22:03
您好,如果是先扣款,再繳納社保的就用:其他應付款 如果是先繳納社保,再問員工收取的就用:其他應收款
2019-10-17 14:22:32
其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。 其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。
2019-09-24 10:20:20
比如先替員工墊支的社保款通過其他應收款核算。 先從工資扣除社保后次月再交納的通過其他應付款核算。
2017-08-02 18:26:40
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