老師，請問報(bào)稅的時(shí)候，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-26 17:43

你好，根據(jù)你單位的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫就是了

自娛自樂づ自己過〆追問

2019-09-26 17:44

填寫利潤表的時(shí)候本年累計(jì)和本月合計(jì)怎么填？

鄒老師解答

2019-09-26 17:45

你好，本月合計(jì)就是填寫利潤表的本月發(fā)生金額，本年累計(jì)就是1月份到當(dāng)前月份每個(gè)月發(fā)生額的合計(jì)

自娛自樂づ自己過〆追問

2019-09-26 17:46

是不是就是把公司財(cái)務(wù)軟件里面算出來的利潤表里面的本月合計(jì)和本年累計(jì)直接完完全全抄寫到報(bào)表里面就對了？

鄒老師解答

2019-09-26 17:46

你好，是的，是這樣的

自娛自樂づ自己過〆追問

2019-09-26 17:49

那老師，如果填寫的時(shí)候本月合計(jì)和本年累計(jì)寫的都一樣是不是錯(cuò)了

鄒老師解答

2019-09-26 17:50

你好，如果是一月份，是一樣的
如果不是一月份，這兩個(gè)數(shù)據(jù)是不一樣的，一樣就說明錯(cuò)誤了

自娛自樂づ自己過〆追問

2019-09-26 17:55

我們是季度報(bào)送，我發(fā)現(xiàn)1-3月份本年累計(jì)和本月合計(jì)是一樣的，4-6月份，本月金額填寫的是4.5.6三個(gè)月的合計(jì)數(shù) 本年累計(jì)填寫的是1.2.3.4.5.6.六個(gè)月的合計(jì)數(shù)對嗎這樣

鄒老師解答

2019-09-26 17:59

你好，這樣是不對的，本月只能填寫一個(gè)月的發(fā)生額才是的

自娛自樂づ自己過〆追問

2019-09-26 18:10

老師你的意思是小規(guī)模是三個(gè)月來報(bào)稅如果報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表4-6月份季度報(bào)稅的時(shí)候利潤表里面本月金額填寫的是最后一個(gè)月6月份單獨(dú)這一個(gè)月的本月合計(jì)數(shù)？不是4.5.6三個(gè)月加起來的合計(jì)數(shù)？

本年累計(jì)肯定填寫的是1.2.3.4.5.6 六個(gè)月加起來的合計(jì)數(shù)吧。

鄒老師解答

2019-09-26 18:11

你好，本月是填寫6月份發(fā)生額，本年累計(jì)是1.2.3.4.5.6 六個(gè)月加起來的合計(jì)數(shù)

自娛自樂づ自己過〆追問

2019-09-26 18:21

老師最后問你一次假如營業(yè)收入1月：8000 2月9000 3月10000 4月5000 5月7000 6月 20000 利潤表上面季度報(bào)送4-6月份時(shí) 本月合計(jì)金額填寫20000對嗎？本年累計(jì)填寫59000 這樣是對的吧？

鄒老師解答

2019-09-26 18:49

你好，本月合計(jì)是20000，本年累計(jì)是59000