王倩 追問

2019-09-26 13:43

虛增

王倩 追問

2019-09-26 13:45

當時為了增加庫存，用銀行存款付給個人，然后對方個人又私下把這個錢打給老板私人卡上。

王倩 追問

2019-09-26 13:46

這個公司老板打款公帳上，掛的其他應付款。所以我就想用庫存商品沖其他應付款

王倩 追問

2019-09-26 13:46

不知道可不可以，合不合理。

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:46

那您現在做存貨盤點吧 然后做盤虧 逐漸消化掉

王倩 追問

2019-09-26 13:47

那要怎么做分錄呢？

王倩 追問

2019-09-26 13:47

那做損失要虧310多萬，稅務一看，肯定要查我們

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:48

借：待處理財產損益
貸：原材料等
借：管理費用
貸：待處理財產損益

王倩 追問

2019-09-26 13:50

那做損失要虧310多萬，稅務一看，肯定要查我們

王倩 追問

2019-09-26 13:51

本來就是虛增的東西，到時候匯算清繳，人家肯定不會認可這幾百萬的費用。稅前抵扣

王倩 追問

2019-09-26 13:52

所以我才說其他應付款沖庫存

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:52

讓您逐期減少啊 不能一下這么多 一年一年的減少

王倩 追問

2019-09-26 13:52

就是不知道行行不通

王倩 追問

2019-09-26 13:53

哦，明白

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:53

還有就是您可以平時結轉銷售成本的時候 逐漸轉出去

王倩 追問

2019-09-26 13:54

那我做這個分錄，需要原始憑證證明嗎？

王倩 追問

2019-09-26 13:55

存貨盤虧，需要寫證明材料，老板簽字之類的

bamboo老師 解答

2019-09-26 13:57

存貨盤虧需要盤點表 然后盤虧原因分析 最后領導簽字入賬

王倩 追問

2019-09-26 14:04

老師，除了你說的這個方法，還有別的辦法嗎？

王倩 追問

2019-09-26 14:05

我那樣做行不行，直接其他應付款沖庫存。

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:07

您用其他應付款沖庫存 被查到 一樣的后果 
盤點跟銷售結轉還好點

王倩 追問

2019-09-26 14:08

但是金額太大了，一年虧個幾萬，也要掛好多年啦，

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:08

您結轉銷售成本一部分 盤虧一部分

王倩 追問

2019-09-26 14:08

300多萬啊

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:09

您主營業務收入一年大概多少？

王倩 追問

2019-09-26 14:11

這幾年都是零申報

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:12

暈 那您做點盤虧 然后做其他應付款沖銷吧