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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-26 08:28

你好,增值稅這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免     
附加稅因?yàn)槊庹髁司筒恍枰?jì)提,而不是先計(jì)提,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2019-09-26 08:30

但是我一個(gè)季度的前兩個(gè)月還不知道有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)呢,也不用計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2019-09-26 08:31

你好,增值稅是這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
確定減免了,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 
附加稅是根據(jù)季度增值稅是否需要繳納,從而確定是否需要計(jì)提附加稅

ゞ翙翙其羽/ 追問(wèn)

2019-09-26 08:32

哦,曉得了

鄒老師 解答

2019-09-26 08:32

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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