老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業(yè)務真實、金額無誤),無需調(diào)整,預付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
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18年10月我公司開給對方公司一批設備,19年6月也就是現(xiàn)在對方將發(fā)票退回,并表示該稅沒有進行認證抵扣,收到這類發(fā)票該怎么處理?
求解:18年10月我公司開給對方公司一批設備,19年6月也就是現(xiàn)在對方將發(fā)票退回,并表示該稅沒有進行認證抵扣,收到這類發(fā)票該怎么處理?
老師您好,請問兩年前開的專票,對方已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在要作廢那張發(fā)票,購買方需要把原發(fā)票退回給銷售方嗎
我客戶開的5月份的發(fā)票退回來了,昨天收到發(fā)票,我把發(fā)票沖紅在7月做了,那張發(fā)票我已經(jīng)認證抵扣了,我再怎么做


張張 追問
2019-09-25 16:50
文文老師 解答
2019-09-25 18:35