2011年因財(cái)務(wù)失誤，2萬的進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填在待抵扣一欄，2019年9月發(fā)現(xiàn)，稅務(wù)已經(jīng)明示不能更改申報(bào)表。借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2萬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2萬，貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬。我司是貿(mào)易企業(yè)，不做以前年度損益調(diào)整，可以嗎

老米

于2019-09-25 15:38 發(fā)布 ??783次瀏覽