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小妍老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2019-09-24 09:26
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出口退稅的稅額怎么做賬，退稅的，免抵退稅額怎么聯系
答： 您好！結轉出口退稅 借：其他應收款-出口退稅 貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）出口退稅； 收到退稅時 借：銀行存款 貸：其他應收款-出口退稅 應退稅額與免抵退稅額的聯系： (1)如當期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額，則 當期應退稅額=當期期末留抵退稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額—當期應退稅額 (2)如當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額，則 當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0 您再理解一下~
老師，百度看到出口退稅時會有個“不得免征、抵扣和退稅的差”，這個差額需要先將進項轉進成本，然后再把留抵進項與免抵退稅額比大小，如果留抵進項 小于 免抵退稅額，則退留抵進項金額；如果留抵進項 大于 免抵退稅額，則退免抵退稅額。但聽同事說她上家的公司每次都是免抵退稅額是多少就從進項轉多少到貸方，從來都沒見有轉過 不得免征、抵扣和退稅的差 至成本的，請問這是怎么回事，難道百度的講解是錯的？
答： 你圖片的處理是對的。 你同事的那種情況 ，應該是退稅率和銷售稅率是一樣的，才會存在 他那種 情況 。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
出口退稅里面計算出免抵退稅，-退稅=免抵額。這個免抵額還要交稅嗎？
答： 你好，免抵額還要交附加稅的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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