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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-22 17:34

你好,進項發票已經過了認證期限,那發票就按普通發票處理,進項不得抵扣

可愛多 追問

2019-09-22 18:02

那庫存商品進價是不含稅價,進項稅怎么分配到進價呢?

鄒老師 解答

2019-09-22 18:03

你好,比如進項不含稅價是100,進項稅是13,那因為進項發票不能抵扣,計入進價的成本就是113

可愛多 追問

2019-09-22 18:06

進項稅不能轉出成為營業外支出嗎?

鄒老師 解答

2019-09-22 18:13

你好,這個是過期了進項稅額不能認證,不會因為這樣就需要做進項稅額轉出計入到營業外支出的
不能抵扣的進項稅額計入購進 貨物成本就是了

可愛多 追問

2019-09-22 18:18

我是酒商貿公司,我能不能直接拿進貨發票作為招待費呢?

鄒老師 解答

2019-09-22 18:19

你好,你單位購進的酒有用于招待客戶?

可愛多 追問

2019-09-22 18:20

是的,我直接拿進貨發票作為招待,不要視同銷售可以嗎?

鄒老師 解答

2019-09-22 18:21

你好,購進的貨物用于單位招待客戶,這個是不需要視同銷售的

可愛多 追問

2019-09-22 18:24

那招待費附件需要什么發票呢?我只有總的購貨發票60萬,現在我20萬用于招待費

鄒老師 解答

2019-09-22 18:26

你好,有從倉庫領用的單據就可以入賬了

可愛多 追問

2019-09-22 18:27

這樣沒有發票沒有風險嗎?

鄒老師 解答

2019-09-22 19:03

你好,購進有發票,再領用就不需要發票的 
談不上什么風險的 (不會購進有購進的發票,領用環節還有發票的)

可愛多 追問

2019-09-22 20:46

那就是不用產生利潤吧

鄒老師 解答

2019-09-23 08:11

你好,這樣是發生費用,不會形成利潤,而且還減少了利潤

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相關問題討論
你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
2020-05-04 14:00:21
您好,是后者銷項發票的增值稅減去進項稅額
2018-12-02 11:56:17
不可以的 做調整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
2017-02-22 15:42:14
收到企業的一張專票,去年已經認證
2023-05-10 17:15:01
你好,都是進項發票,怎么稅額會有0.01的差額呢? 能提供一下你所提到差額各自的圖片?
2018-08-27 11:42:07
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