佛系山人 追問

2019-09-20 09:48

是銀行存款，后來是老板代付的

郭老師 解答

2019-09-20 09:49

借應付賬款貸銀存，其他應付款

佛系山人 追問

2019-09-20 09:53

我現在查賬征收，以前核定，不是調以前年度的賬嗎？因為當時是掛成本的，當時少計了成本該怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-09-20 09:54

之前應該怎么做，實際怎么做的，

佛系山人 追問

2019-09-20 10:03

之前是少掛了成本6000其他應付款6000

佛系山人 追問

2019-09-20 10:04

我這個要怎么調賬啊？還有現在調以前的賬需要提供6000元的成本票嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 10:07

這六千沒有稅前扣除是嘛

佛系山人 追問

2019-09-20 10:16

沒有，以前少掛成本了

郭老師 解答

2019-09-20 10:23

借主營業務成本貸其他應付款

佛系山人 追問

2019-09-20 10:29

要提供票嗎？不用計入以前年度損益調整？

郭老師 解答

2019-09-20 10:32

沒有發票匯算清繳調增
做到19年19年匯算清繳調增
你如果修改18年的匯算清繳就用以前年度損益調整

佛系山人 追問

2019-09-20 10:56

那修改18年的，要提供成本發票嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 10:57

不提供的匯算清繳調增就可以

佛系山人 追問

2019-09-20 11:20

調增的話，我還得多交企業所得稅啊？

郭老師 解答

2019-09-20 11:23

不多交
你要把它做到成本然后調增

佛系山人 追問

2019-09-20 11:33

我沒太懂，能清楚點嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 11:44

你要做到成本里面，然后調增

佛系山人 追問

2019-09-20 13:27

企業所得稅時候調增嗎？沒有發票也可以嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 13:34

不抵扣所得稅可以