老師你好，工程用材料我們沒有購買入庫這個環(huán)節(jié)，做賬可不可以直接進(jìn)工程施工-合同成本-材料費(fèi)

曼曼老師

職稱：中級會計(jì)師

2019-09-19 14:40

你好，是的，是這樣的。

湯湯追問

2019-09-19 14:43

借：工程施工-合同成本-材料費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款等
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話是不是可以這么做

曼曼老師解答

2019-09-19 14:45

你好，是的，你的分錄是正確的。

湯湯追問

2019-09-19 15:00

那當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，沒有原材料這個環(huán)節(jié)，不結(jié)轉(zhuǎn)是不是就會報(bào)表不平啊

曼曼老師解答

2019-09-19 15:31

你好，這個月末不做結(jié)轉(zhuǎn)

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清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入答
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