張玲 追問(wèn)

2019-09-19 14:13

車輛沒(méi)有在稅務(wù)局普票，油耗做賬了，匯算清繳要調(diào)增？小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2019-09-19 14:13

你好，沒(méi)有取得發(fā)票的車輛費(fèi)用，匯算清繳是需要做納稅調(diào)增處理的

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 14:16

5年了，稅務(wù)局沒(méi)有打過(guò)電話，沒(méi)有讓去繳稅

鄒老師 解答

2019-09-19 14:18

你好，這個(gè)是需要自己填表調(diào)整，而不是稅局每一家企業(yè)去查了才調(diào)整的

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 14:21

以后注銷是不是要繳稅？現(xiàn)在我怎么補(bǔ)救？

鄒老師 解答

2019-09-19 14:22

你好，需要做之前年度匯算清繳的更正申報(bào)才是的

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 14:23

現(xiàn)在更正？還是到了匯算清繳更正？

鄒老師 解答

2019-09-19 14:24

你好，現(xiàn)在就可以去更正之前年度匯算清繳有錯(cuò)誤的地方

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 14:24

更正匯算清繳報(bào)表，還是資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表？

鄒老師 解答

2019-09-19 14:26

你好，需要更正匯算清繳申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整的

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 15:36

是不是明年5月匯算清繳調(diào)整？

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 15:38

給我推薦一本成本書(shū)

鄒老師 解答

2019-09-19 15:42

你好，是在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了之前有無(wú)票費(fèi)用沒(méi)有調(diào)整現(xiàn)在就立刻去做更正申報(bào)
你可以找到人大出版社的成本會(huì)計(jì)書(shū)籍

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 20:14

利潤(rùn)分配576.92

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 20:15

前面問(wèn)題要繳稅嗎？

鄒老師 解答

2019-09-19 20:18

你好，完整分錄應(yīng)當(dāng)是這樣才是的
1
借；銀行存款288.37
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加173.02
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加115.35
2
借；應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加173.02
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加115.35
貸；以前年度損益調(diào)整 288.37
3
借；以前年度損益調(diào)整 288.37
貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 288.37
你所提供的未分配利潤(rùn)，以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)是有錯(cuò)誤的

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 20:48

老師！應(yīng)交稅費(fèi)不平了？

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 21:00

老師相差51？找不出原因

鄒老師 解答

2019-09-19 21:01

你好，不平是因?yàn)槟阌幸还P692.02，一筆-408.82，一筆58.25有貸方?jīng)]有借方發(fā)生額造成的有余額

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 21:06

怎么平？

鄒老師 解答

2019-09-19 21:07

你好，你需要去查明這三筆（一筆692.02，一筆-408.82，一筆58.25）是什么原因只有貸方發(fā)生額沒(méi)有借方發(fā)生額，才知道該如何做平的