老師，我們是簡易征收企業，收到專票，不能抵扣，我應如何做分錄

金子老師

職稱：中級會計師,注冊稅務師

2019-09-19 11:52

您好，學員，認證后從進項稅中轉出，即先認證計入應交稅費-應交增值稅（進項稅額），然后再做轉出分錄為：
借：相關成本、費用
貸：應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

陶木子追問

2019-09-19 12:24

我們購進1000塊打印機，我做分錄：借：低值易耗品870 應交稅費一應交增值稅進項稅130貸現金1000 然后怎么做分錄呢

陶木子追問

2019-09-19 13:05

入成本時是以1000元入還是以870元入

金子老師解答

2019-09-19 13:07

然后做進項稅額轉出分錄，分錄如下：
借：低值易耗品130
貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)130

精選問題

客戶要求，A產品型號，開票成B產品型號，數量也改，但問

若確實是銷售B產品，可以若不是，不可以答
你好，我想咨詢下，項目開票屬于什么項目名稱比如生問

你好，這個你可以在學堂這里查詢 http://www.fcgkbx.com/tools/tax_guid/ 答
老師問一下如果非本公司股東、比如說像主播、和問

非股東（如主播、管理人員）參與收入分成，合規財務流程需先明確身份：非員工（無雇傭關系）：簽合作協議，個人需代開勞務發票，公司代扣 20%-40% 勞務個稅，通過對公賬戶結算，附合同、發票等憑證。員工（含兼職）：若存在實際雇傭關系，按工資薪金申報個稅并繳社保，憑工資表等入賬；若無雇傭關系，不可按工資薪金申報，否則有稅務風險。答
老師好，有收到過稅收風險識別報告關聯附表信息的問

您好，在稅收風險識別與評估報告中，附表信息可能包括以下內容：風險識別結果表：列出識別出的稅收風險點，如偷逃稅、虛開發票等。風險評估結果表：對識別出的風險進行評估，確定風險等級，如高風險、中風險、低風險。應對措施表：針對不同等級的風險，制定相應的應對措施，如補繳稅款、接受稅務處罰、調整經營策略等答
老師，我們公司被要求補繳以前年度的所得稅，21年虧5 問

你好，補繳21年度會比較好答

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