房麗~ 追問

2019-09-18 10:39

那需要異地預繳增值稅和企業所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 10:46

你好，是的，需要去項目所在地繳納增值稅，企業所得稅的

房麗~ 追問

2019-09-18 10:47

稅率分別是多少，如果沒辦理會有怎樣的風險？

鄒老師 解答

2019-09-18 10:57

你好
增值稅一般是按不含稅2%預交，企業所得稅是按2.5%，沒有預交就需要會機構所在地補交

房麗~ 追問

2019-09-18 10:58

那我這邊直接在會計機構所在地申報時繳納可以嗎，會有什么風險嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 11:11

你好，這樣屬于沒有按規定預交稅款，可能會被處以一定額度的罰款處罰的

房麗~ 追問

2019-09-18 11:18

還有問題1，我們是購銷合同，里面是分別有. 設備銷售和安裝服務兩項；施工安裝服務費大概20—30萬，這種也需要辦了外經證嗎？  問題2：這種需要預繳增值稅的話，是按照合同總金額預繳，還是只許愿預繳施工安裝服務部分的金額？  問題3：辦理外經證，預繳稅款，開發票，應該先辦理哪個，再辦理哪個，后辦理哪個

鄒老師 解答

2019-09-18 11:26

你好
1，安裝就需要辦理外經證的
2，只需要預交安裝部分的
3，先預交稅款，然后開具發票

房麗~ 追問

2019-09-18 11:29

是先辦理外經證，再預繳稅款，最后開票嗎？？還有1，外經證是直接電子稅務局申報通過就可以，還是需要到機構所在地蓋章呢？  2外地預繳需要帶哪些東西？

鄒老師 解答

2019-09-18 11:34

你好
是的
1，我這邊是需要去大廳辦理的 
2，需要帶上外經證，合同，營業執照，公章，填寫申報表

房麗~ 追問

2019-09-18 11:36

稅盤要帶嗎，預繳是帶個人銀行卡還是帶公司的網銀過去繳納呢？

鄒老師 解答

2019-09-18 11:36

你好，預交稅款不需要帶上稅盤的 
預交一般是在單位銀行賬戶扣款的

房麗~ 追問

2019-09-18 11:44

外經證什么時候核銷，核銷又需要帶哪些東西呢

鄒老師 解答

2019-09-18 11:47

你好，在到期之前或者項目完工的時候核銷
核銷的時候需要的資料：公章，營業執照，外經證原件，合同，預交稅款的完稅證明

房麗~ 追問

2019-09-18 11:47

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-09-18 11:51

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝