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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-09-18 10:31

這個是屬于多交的退回？

， 追問

2019-09-18 10:33

就是公司繳納到以單位為主體的養老賬戶里面了，但是養老賬戶給個人分配失敗，原因那個員工已經離職，賬戶異常

郭老師 解答

2019-09-18 10:37

那你直接發給員工就可以不，這個月不用給他交了。

， 追問

2019-09-18 10:39

她已經離職了，異常以后就不給她交了，現在要把這部分退回給員工，但是社保賬戶沒退我們，我們從銀行賬上把這筆錢付給員工了

郭老師 解答

2019-09-18 10:42

還是給他交了，你可以記營業外支出。

， 追問

2019-09-18 10:57

老師，給她繳款失敗了，沒有繳納進去但是我們賬戶錢出去了，錢在社保單位賬戶結余呢

郭老師 解答

2019-09-18 11:07

那就是沒交上
以后可以抵扣你需要交的社保
借其他貨幣資金貸銀存

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相關問題討論
這個是屬于多交的退回？
2019-09-18 10:31:37
同一個月的可以不用賬務處理的
2020-07-25 10:46:52
你好 之前多繳納，借；應交稅費——企業所所得稅，貸；銀行存款 1000 假如今年需要繳納10000，就做10000的計提分錄，9000的繳納分錄 借；所得稅費用 10000，貸；應交稅費-企業所得稅10000 借；應交稅費-企業所得稅9000 ， 貸；銀行存款9000
2020-01-14 09:56:58
你好，銀行賬戶里轉賬之后因為一些原因又退回來的需要做賬的
2019-07-02 16:54:57
借；銀行存款 貸；其他應收款——淘寶賬戶
2017-12-25 16:10:44
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