小貝比 追問

2019-09-17 20:27

是讓對方給我們提供20萬元的發票么？購買方名頭是我公司，銷售方是他們公司？如果他拒不提供，我們的賬怎么平呢？

郭老師 解答

2019-09-17 20:28

對的
按我上面分錄做
折舊匯算清繳調增

小貝比 追問

2019-09-17 20:29

那計提的折舊還要調整，豈不是也不能稅前扣除了。

小貝比 追問

2019-09-17 20:32

老師，這樣做只不過是為了把應收賬款平了是么。對于沒有發票的固定資產折舊是不能在匯算清繳扣除的。這樣理解對么？

小貝比 追問

2019-09-17 20:33

我想用借現金，貸應收賬款，這樣寫個收現金的收據。這樣平賬是不是不太合乎賬務處理，

郭老師 解答

2019-09-17 20:34

是的，可以這么理解的，
不合理實際沒有這么多現金