A李霞 追問

2019-09-17 16:06

能寫一個正確的嗎，能寫個正確的分錄嗎

A李霞 追問

2019-09-17 16:11

而且老板還打算今年多做一些工資把以前的暫估抵消掉

maize老師 解答

2019-09-17 16:12

這個需要你看你啥情況啊，你要是有實際貨物，暫估對的那就不需要沖掉啊

maize老師 解答

2019-09-17 16:13

多做工資都申報個稅啊 還做需要發才可以啊

A李霞 追問

2019-09-17 16:14

，我的意思是，之前暫估的是入庫庫存商品，  現在想多做一些費用  還有人工工資去沖銷掉之前的暫估，這樣我知道是說不過去的，但是怎么寫憑證呢，現在是老板想這樣弄，我們也沒好辦法

maize老師 解答

2019-09-17 16:17

你實際有沒有商品，有就不能沖掉啊，你要沖掉做借;庫存商品 負數貸：應付賬款負數， 借庫存商品 貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤