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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-09-17 09:49

你好同學
不必更正,就從現(xiàn)在開始報,你將前幾個月發(fā)生的業(yè)務(wù)都記賬到本月。去年的也做成今年的 業(yè)務(wù)就好了,同學,就代表法律形式上公司是今年才開始的

強健的板栗 追問

2019-09-17 09:51

老師,那我就全部當成今年的費用做到本月,然后生成報表報稅嗎?

何江何老師 解答

2019-09-17 10:12

你好同學是的就是這樣就可以了

強健的板栗 追問

2019-09-17 14:50

老師,那我們?nèi)ツ昃唾徣氲碾娔X啥的折舊怎么處理呢?

何江何老師 解答

2019-09-17 14:59

同學這個你可以用三年的時間每月直線法折舊就好了

強健的板栗 追問

2019-09-17 16:50

老師,咱們直接把去年的做成今年的,萬一查起來的話怎么解釋比較好啊,新手,希望老師多多指點

何江何老師 解答

2019-09-17 16:52

沒事的你說去年沒發(fā)現(xiàn)今年才知道的所以做這里了,沒事這些事常見的

強健的板栗 追問

2019-09-17 16:55

好的,謝謝老師

何江何老師 解答

2019-09-17 17:08

不客氣懂了記得點五星好評

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你好,本月盈利10萬,把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了,彌補虧損不需要做分錄的 借;主營業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤 借;本年利潤,貸;主營業(yè)務(wù)成本,銷售費用,管理費用,財務(wù)費用等
2020-06-30 17:23:21
借:以前年度損益調(diào)整 8700 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等 8700 借:利潤分配——未分配利潤 8700 貸:以前年度損益調(diào)整 8700
2020-03-01 14:18:30
你好 你們是19年的收入還是20年的收入 如果是19年的納稅義務(wù)時間 就要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-07-14 09:51:34
可以的 如果金額不是很大的話就直接借稅金及附加做
2020-04-20 17:53:30
你好同學 不必更正,就從現(xiàn)在開始報,你將前幾個月發(fā)生的業(yè)務(wù)都記賬到本月。去年的也做成今年的 業(yè)務(wù)就好了,同學,就代表法律形式上公司是今年才開始的
2019-09-17 09:49:19
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