Aaliyah 追問(wèn)

2019-09-16 18:40

分錄怎么做？未付款未收發(fā)票，實(shí)際每月有發(fā)生的。只是之前發(fā)票及時(shí)，這次發(fā)票未收到

maize老師 解答

2019-09-16 18:41

你之前做啥，你這個(gè)用在哪里啊

Aaliyah 追問(wèn)

2019-09-16 18:43

公司是服裝制造業(yè)，公司沒(méi)有設(shè)計(jì)師，都是外面請(qǐng)的兼職設(shè)計(jì)師。每個(gè)月固定費(fèi)用。之前有發(fā)票啊，是直接借：管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款。

maize老師 解答

2019-09-16 18:48

那現(xiàn)在做借：管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款。

Aaliyah 追問(wèn)

2019-09-16 18:50

那八月份實(shí)際未收到發(fā)票，等9月底收到上月發(fā)票的時(shí)候 直接貼回八月賬上嗎？還是要再做什么分錄？

maize老師 解答

2019-09-16 18:56

等9月底收到上月發(fā)票的時(shí)候 直接貼回八月賬上嗎 是的，沒(méi)有差額就貼后面有差額就科目不變數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)沖掉按發(fā)票做

Aaliyah 追問(wèn)

2019-09-16 18:59

做賬月份在前，下面附件是后面月份收到的，這種沒(méi)問(wèn)題嗎？

maize老師 解答

2019-09-16 18:59

沒(méi)有問(wèn)題啊，國(guó)家稅務(wù)總局2018.28號(hào)可以后面取得發(fā)票，先按你們實(shí)際入賬