ding_vF54n 追問

2019-09-16 16:32

是的取消外賬，她們也有做內賬的，怎么銜接好，因為就今年的利潤表就很不一樣了

郭老師 解答

2019-09-16 16:34

你的內外賬怎么做的
內賬做了全部的業務嗎

ding_vF54n 追問

2019-09-16 16:40

外賬只做有票的，內賬就是有什么就做什么

郭老師 解答

2019-09-16 16:47

那你不需要做別的，內賬就是完整的一套

ding_vF54n 追問

2019-09-16 16:50

但是內賬2016年的利潤表、資產負債表跟2016年外賬的利潤表資產負債表對不上，2017，2018，2019都對上，看著報表就是有點隱藏收入，沒出費用的感覺

郭老師 解答

2019-09-16 16:55

那不對，前面對不起來，你的期末不能一樣的

ding_vF54n 追問

2019-09-16 16:59

對呀，那該怎么辦？

郭老師 解答

2019-09-16 17:00

16年你申報的不能修改了吧，你可以把外賬里面補做

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:03

就是把前幾年沒有做的收入做回來，沒有付的費用付出去是吧？但是沒有發票的費用可以入費用嗎，到年底再調出來

郭老師 解答

2019-09-16 17:07

是的，可以做賬，匯算清繳調增

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:09

那就是把以前年度沒入收入的當當期補回來嗎？

郭老師 解答

2019-09-16 17:09

是的，可以補做的，金額大的按月補做

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:14

什么按月補做？啥意思？我就把這些當作當期費用，不調以前賬務羅

郭老師 解答

2019-09-16 17:16

你一次補好幾年的費用金額大不

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:19

大呀，收入大，費用也大。你說把他們分幾個月做，不要集中在一個月是吧

郭老師 解答

2019-09-16 17:20

是的，就是這么理解的，

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:22

老師，那稅法有沒有規定一定要有發票才可以入賬，我入賬了把她們調整出來，沒有問題的喔，可能金額也比較大

郭老師 解答

2019-09-16 17:25

沒有這個規定
做賬是會計上的
匯算清繳是稅法規定